各区、县(市)民政局，钱塘区民政文旅体局，西湖风景名胜区社发局，各有关社会组织：

2024年12月16日至27日,我局委托杭州英杰会计师事务所（普通合伙），依据《杭州市公益创投项目管理办法》和《杭州市民政局办公室关于开展2024年度市级公益创投项目中期执行情况检查的通知》等要求，对2024年度市级公益创投项目中期执行情况进行了全面检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

本次应检查项目43个，实际检查项目43个，其中助残惠童类项目10个，为老服务类项目11个，社会救助类项目17个，其他社会公益服务类项目5个。检查采取现场查阅台账、听取汇报、实地检查等形式进行，检查内容主要包括项目实施推进情况、项目台账资料的完整性、项目资金使用进度及其规范性等方面情况。

本次检查为项目过程性和阶段性的检查督导，项目承接单位基本能按照《2024年度市级公益创投项目协议书》要求，重视项目管理，按时组织实施。项目整体推进规范有序，取得阶段性成效，专业性、公益性强，有效弥补公益服务盲点，促进社会服务水平提升。

实检项目中有37个项目实施正常，3个项目实施与项目方案、要求相比进度滞后，2个项目台账资料不完整，1个财务资料不完整（详见附件）。

二、存在问题

通过检查，基本了解了市级公益创投项目阶段性的执行情况、成效，项目单位专业服务能力，项目财务管理、项目信息公开和项目管理情况，发现了部分项目实施过程中存在的问题和不足，为下一步项目持续、有效和规范实施起到了重要的促进作用。检查组在检查过程中已向项目承接单位进行了现场反馈，检查情况将纳入项目结项评价总评。主要存在以下几方面问题和不足：

（一）项目执行方面。一是部分创投项目未按照计划合理实施，项目执行进度滞后。二是部分单场活动服务人数未达产出要求，需补充活动场次完成服务人数要求。

（二）项目监管方面。一是台账资料不足、不全或不清晰，部分执行机构缺乏必要的档案管理意识，导致呈现的材料信息不够准确，影响项目记录的完整性。二是少数项目承接单位未按要求在“杭州民生公益服务网－杭州市公益创投服务平台”报送项目实施过程性信息，导致项目动态工作监管滞后。

（三）财务管理方面。一是部分项目未按照公益创投财务管理相关要求，落实票据信息备注及相关明细附录，以及相关支出超过相应比例。如原始凭证背面未标注项目字样、未单独建账或按经费来源区分建账等。二是少数项目单位基础财务能力和项目财务能力较弱，内控制度不完善或未落实，经费使用处置不够及时，一定程度上影响评估人员对经费使用合理性和有效性的正确判断。

三、下步工作要求

各项目承接单位要以此次检查为契机，进一步加强项目管理，提高公益项目实施成效，尤其是项目进度迟缓、执行滞后的项目，需要争取在剩余期限内加快推进项目进程，增加活动频次，按时完成项目实施计划，并提高资助专项资金的使用率。正视阶段性检查所指出的问题，对项目存在的问题要举一反三，立行立改，提升项目计划管理、财务管理和质量管理意识，高质量实现项目目标。同时，要主动进行信息公开，做好项目实施过程中的佐证资料留痕工作，宣传公益项目正能量，链接更多的公益资源，主动接受社会监督，推进公益项目取得更好成效，让项目受益对象有更高的获得感。

附件：重点督导项目名单

       杭州市民政局　

2025年2月7日

                                                                                                                       附件

                                                                                                                                                                                              重点督导项目名单