一、审计整改基本情况

《报告》共反映建设管理、使用绩效、多跨协同和风险控制4个方面7个问题。截至目前，2个立行立改类问题均已完成整改，尚有5个问题均为分阶段整改类且处于整改期限内。

  二、审计整改具体情况

（一）关于应用的建设管理方面问题的整改情况

1.针对“民生直达”项目验收管控不严的问题。目前已完成整改，“画像标签”“政策找人”两项功能已实现，其中幸福清单模块的数据可从人口标签库中获取。

（二）关于应用的使用绩效方面问题的整改情况

2.针对“慈善杭州”平台未得到有效应用的问题。目前，全市370家慈善组织已直接纳入慈善杭州平台管理，截至2023年底，平台累计上线慈善项目141个，新增99个，较审计时增长235.7%。乡镇（街道）平均每月使用率从46%增长到70%，村（社区）使用率由26.7%增长到82%。

（三）关于应用的多跨业务协同方面问题的整改情况

3.针对“数智殡”应用联办结果未完全实现系统对接的问题。目前，正以专项审计整改协调会的形式组织相关部门进行推进督导，1月12日，召集卫健、公安、社保、医保、退役军人事务、数据资源局等单位的业务部门和信息化工作负责人召开协调会，讨论系统衔接和改造问题。1月18日与省民政厅对接省级系统联通事宜，省厅表示要召集相关部门进行协调。

4.针对“民生直达”未全部采用系统对接方式进行政策对接的问题。目前，已细化平台管理办法，明确有相关业务系统的政策一律要求系统对接，无对应业务系统的政策，新增名单管理功能，并完善政策准入退出机制。同时，与省财政厅成立项目组，开发兑现名单组件，推进“民生直达”应用与“浙里基财政智控应用”系统的政策对接，下一步将梳理比对政策清单，把兑现名单组件上架至IRS平台，进一步完善政策上下线机制。

（四）关于应用的风险控制方面问题的整改情况

5.针对“智慧养老”应用风险控制功能不完善的问题。目前主要完成三项阶段性整改工作，一是问题处置，将问题分发各区县，逐一核对、处置问题工单；二是搭建模型，初步制定“服务工单大数据比对监管模型”；三是资金保障，在2024年数字化项目中落实监管场景改造资金。

6.针对“民生直达”平台资金支付闭环管理不完善的问题。目前已完成整改，完善资金对账及预警功能，确保发放名单正确、发放资金准确；完善资金支付闭环管理，定期告知业务部门失败数据情况，并通知及时进行处理。

7.针对“智慧养老”应用数据校验功能不完善的问题。目前主要完成三项阶段性整改工作，一是问题处置，将问题分发各区县，逐一核对、处置重复发放资金；二是加强数据协同，通过共享数据平台归集特困人员救助供养、家庭养老床位补贴等信息，用于数据比对；三是强化校验机制，设置补贴申请前、补贴审批前、资金发放前三道验证“关卡”。

三、下一步工作安排

针对5个分阶段整改问题，根据整改节点时间，督促问题整改落实，确保分阶段整改问题按期整改。

杭州市民政局

2024年1月28日