杭州市民政局办公室关于开展2022年度市级公益创投项目中期检查工作的通知
发布日期:
2022-
10-
19
10:
19
浏览次数:
来源:
市民政局
各承接2022年度市级创投项目单位、第三方检查机构:
为全面了解2022年度市级公益创投项目中期实施情况,加强项目管理,提升项目绩效,根据《杭州市公益创投项目管理办法》要求,决定对2022年度市级公益创投项目开展检查。现将有关工作通知如下:
一、检查对象
承接2022年度市级公益创投项目单位。
二、检查时间
2022年10月下旬至11月中旬(各项目单位具体检查时间另行通知)。
三、检查内容
2022年度市级公益创投项目协议和项目方案执行情况。
四、检查方式
联合检查。负责公益创投项目的处室和委托的第三方机构(浙经天策会计师事务所)前往检查对象登记住所进行检查。
五、有关要求
(一)资料准备
1.项目开展情况台账(包括在“杭州民生公益服务网”中填报的项目实施过程信息、项目实施监测记录等);
2.项目管理制度执行情况台账;
3.项目财务支出原始凭证、记账凭证、会计账簿等;
4.包括但不限于本单位与其他组织或个人签署的项目相关合作协议;
5.与项目管理相关的会议记录或纪要;
6.项目中期实施情况自评书面报告。
(二)资料报送
1.项目中期实施情况自评书面报告;
2.项目中期实施情况统计表、项目中期经费支出报告表(见附件)。
(三)人员要求
现场检查时,要求项目负责人、财务人员到场。同时遵守疫情防控相关规定。
(四)检查结果运用
1.中期检查结果纳入项目结项评价总评中,并对外公开;
2.存在问题的要限期整改,不能整改的将视情况中止项目并收回项目资金,涉嫌违规违法的将依法依规处理。
杭州市民政局办公室
2022年10月18日