一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州市民政局是主管有关社会行政事务的市政府工作部门，主要负责民间组织管理、双拥优抚、退役安置、军供保障、救灾避灾、社会救助、城乡基层政权与社区建设、区划地名管理、社会福利、殡葬管理、婚姻与收养登记、移民安置、福利企业管理等工作。

（二）部门决算单位构成：本部门共有决算单位26家，其中：行政单位1家、事业单位25家，具体为：杭州市民政局、杭州市救助管理站（杭州市流浪未成年人救助保护中心）、杭州市殡葬管理所、杭州市帮扶救助中心、杭州市革命烈士纪念馆、杭州市第一社会福利院、杭州市第二社会福利院、杭州市第三社会福利院、杭州市儿童福利院、杭州市社会福利中心、杭州市推拿医院、杭州市军用饮食供应站、杭州市福利企业管理办公室、杭州市慈善总会办公室、杭州市民政信息中心、杭州市养老服务指导中心、杭州市军队离休退休干部第一服务管理中心至第五服务管理中心、杭州殡仪馆、杭州市南山陵园管理处、杭州市社会福利有奖募捐办公室、杭州市花坞果园、杭州市大观山果园。

二、收支决算总体安排情况

（一）收入决算安排情况

部门收入决算84016.14万元。其中:一般公共预算资金50198.04万元，政府性基金7175.6万元，专户资金296.91万元，其他资金25405.56万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转940.03万元。

（二）支出决算安排情况

部门支出决算84016.14万元。

1．按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3931.95万元，教育支出159.36万元，科学技术支出80.97万元，文化体育与传媒支出3.98万元，社会保障和就业支出62880.49万元，医疗卫生支出2984.19万元，住房保障支出54.08万元，其他支出8496.44万元（其中彩票公益金安排的支出3702.02万元）。

2. 按支出用途分类：基本支出26863.38万元，项目支出51728.08万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。

3. 2015年结转下年5424.68万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况

部门决算中财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)3214.18万元，主要用于市三福院、市殡仪馆基建项目支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)24.71万元，主要用于市民政局社会工作人才525培训工程项目的支出；

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)134.65万元，主要用于市民政局开展杭州市社会工作人才“525”培养工程项目的支出。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）80.97万元，主要用于市民政局“智慧社区”公共服务综合信息平台及政务服务网系统（二期）项目支出。

5.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出 (项) 3.98万元，主要用于市纪念馆公益性事业产业化运作项目的支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）1840.23万元，主要用于市民政局机关保障机构正常运行的支出；

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）399.86万元，主要用于市民政局机关开展民政事务管理业务活动的支出；

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）1375.31万元，主要用于市民政局慰问部队、随军家属补助等拥军优属的支出；

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）102.95万元，主要用于市民政局开展社会组织登记管理业务活动的支出；

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）19.33万元，主要用于市民政局开展行政区划和地名管理业务活动的支出；

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）79.10万元，主要用于市民政局开展基层政权和社区建设业务活动的支出；

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）324.37万元，主要用于市民政局所属的市军用饮食供应站基本运行及开展业务活动的支出；

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1193.87万元，主要用于市民政局及所属其他事业单位基本运行和开展业务活动的支出；

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）858.13万元，主要用于市民政局及所属的行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)2127.48万元，主要用于市民政局所属事业单位离退休人员的支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2420.65万元，主要用于市民政局发放部队死亡抚恤的支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）578.67万元，主要用于市民政局所属的市革命烈士纪念馆基本运行和开展业务活动的支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.5万元，主要用于市民政局发放抗战老战士、原国民党抗战老兵一次性生活抚恤支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）877.93万元，主要用于市民政局发放部队退役士兵自谋职业金的支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）22306.31万元，主要用于市民政局所属的军队离休退休干部休养所发放军队离休退休干部工资等的支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2449.06万元，主要用于市民政局所属的军队离休退休干部休养所基本运行和开展业务活动的支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1877.45万元，主要用于市民政局所属的儿童福利院集中供养经费补助支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）599.67万元，主要用于市民政局开展免费殡葬业务活动的补助支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2328.34万元，主要用于市民政局所属的福利事业单位基本运行和开展业务活动的支出。

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2920.52万元，主要用于市民政局所属的市救助管理站基本运行和开展业务活动的支出。

26.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）30.6万元，主要用于市民政局大中型水库移民扶助基金的支出。

27.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（项）10.71万元，主要用于市民政局2014年小型水库移民扶助基金的支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）128.16万元，主要用于市民政局及所属事业单位转业士官培训补助经费等支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出 (项)453.76万元，主要用于市民政局所属的市推拿医院基本运行和开展业务活动的支出。

30.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）36.87万元，主要用于市民政局机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

31.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）162.54万元，主要用于市民政局所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

32.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）371.7万元，主要用于市民政局及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

33.医疗卫生支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）50万元，主要用于市民政局及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的生育金等社保缴费支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)42.88万元，主要用于市民政局所属军队离休退休干部休养所离休退休干部购房补贴的支出。

35.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票发行机构的业务费支出（项）19.8万元，主要用于市民政局所属彩票发行机构开展业务活动的支出。

36.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2449.08万元，主要用于市民政局所属彩票销售机构开展业务活动的支出。

37.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）3672.65万元，主要用于市民政局所属的市一福院、市二福院、市三福院、市福利中心、市儿童院、市革命烈士纪念馆、市募办、市养老服务指导中心等用于社会福利事业开展的各项保障经费支出。

38.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）29.38万元，主要用于市民政局所属的市儿童院开展特殊教育的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出13568.57万元，其中：

1．工资福利支出6524.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2．商品和服务支出2288.22万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、福利费等支出。

3．对个人和家庭的补助支出4755.61万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

（五）财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算数258.83万元，比上年增长2.62%。增长的主要原因是因公出国（境）经费与去年相比有所增长，公务用车购置及运行费支出与去年相比略有增长。其中：

1.因公出国（境）经费24.39万元，比上年增长17.88%。主要用于机关及下属单位人员的外出学习、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组6个，因公出国(境)累计9人次。增长的主要原因是本年度根据实际工作需要，增加了因公出国团组数及人次。

2.公务接待费支出19.37万元，比上年下降30.85%。主要用于接待外单位人员餐费等支出。本部门全年共安排公务接待272批次，3362人次。下降的主要原因是本年度进一步落实中央八项规定，公务接待批次及人次与去年相比有所减少。

3.公务用车购置及运行费支出215.07万元，比上年增长5.33%。其中，公务用车购置支出60.57万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行费支出154.5万元，主要用于105辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。增长的主要原因是本年度所购置公务用车价值高于去年所购置公务用车价值。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出173.06万元。

2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额10245.21万元，其中：政府采购货物支出6045.16万元、政府采购工程支出1690.92万元、政府采购服务支出2509.13万元。

3.预算绩效情况。2015年，本部门共有2个项目纳入预算绩效评价，主要包括2012至2014年儿童福利院外包保育费项目、儿童生活费项目，涉及财政拨款资金2012.44万元，其中，外包保育费项目551.59万元、儿童生活费项目1460.85万元。绩效评价结果：杭州市儿童福利院儿童生活费及保育外包项目组织管理完善，资金支出符合资金用途要求，保育外包按要求履行招投标程序，取得了较好的效益，按照评价指标对项目进行打分评级，最终确定杭州市儿童福利院儿童生活费及外包保育项目财政支出绩效评价综合得分90.98分，绩效评价等次为良好。

4.国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有一般公务用车62辆、其他用车43辆、单位价值200万元以上大型设备1套。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入，以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)：指事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）：指机关保障机构正常运行的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展民政事务管理业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：指慰问部队、随军家属补助等拥军优属的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指开展社会组织登记管理业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指开展行政区划和地名管理业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展基层政权和社区建设业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）：指部队供应保障机构基本运行和开展业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指行政事业单位在民政管理事务中发生的基本运行和开展业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指部队死亡人员的抚恤支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指优抚事业单位基本运行和开展业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置：指部队退役士兵自谋职业金的支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指军队离休退休干部工资、生活补贴等的支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指军队离休退休干部管理机构基本运行和开展业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指儿童福利机构基本运行和开展业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指福利事业单位基本运行和开展业务活动的支出。

社会保障和就业支出（类）其他城市生活救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：指救助管理机构基本运行和开展业务活动的支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指事业单位开展福彩公益金补助范围内的业务活动支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：指事业单位开展福彩公益金补助范围内的业务活动支出。

医疗卫生支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出 (项)：指其他公立医院基本运行和开展业务活动的支出。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)：指教育类机构用于市儿童福利院学前教育类事业单位开展学前教育的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)：指用于人才培训计划的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购情况：反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入用于政府采购的情况。

杭州市民政局

2016年9月29日